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    霍邱县人民法院2018年度部门决算

    2019-11-06  霍邱县人民法院 阅读数:4245 【字体:  【打印】 【关闭】

    霍邱县人民法院2018年度部门决算




    2019年10月





    目 录

    第一部分 霍邱县人民法院概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 霍邱县人民法院2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 霍邱县人民法院2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

    霍邱县人民法院2018年度部门决算情况

    第一部分 霍邱县人民法院概况

    一、部门职责

    霍邱县人民法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权,对霍邱县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:(一)依法审判由霍邱县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。(二)审判由霍邱县人民法院管辖的申诉、再审案件。(三)审判中级法院二审发回重审案件和上级法院交办和指定管辖的各类案件。(四)负责执行本院一审刑事、民事、行政案件的生效判决、裁定和行政机关生效的处罚和处理决定及仲裁机构的仲裁裁决和公证债券文书。(五)负责办理人大代表的建议和政协委员的提案。(六)总结法院审判工作经验,针对案件审理中发现的问题提出司法建议,参与社会治安综合治理。(七)负责本院的思想政治工作和队伍建设。(八)负责本院执法执纪工作,进行纪律教育和廉政教育。(九)办理领导机关及领导同志交办的事项,承办其它应由本院负责的工作。(十)办理来信来访的接待、处理工作,宣传国家的法律法规和政策。 (十一)法律、法规规定的其它职责。

    二、机构设置

    从决算单位构成看,霍邱县人民法院2018年度部门决算为法院本级(行政单位1个),与预算比较增加(减少)0户。

    序号

    单位名称

    1

    霍邱县人民法院本级

    第二部分 霍邱县人民法院2018年度部门决算表

    收入支出决算总表

    公开01表

    部门:法院

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目

    决算数

    栏 次

    一、财政拨款收入

    4036.25

    一、一般公共服务支出

    149.34

    二、上级补助收入

    二、外交支出

    三、事业收入

    三、国防支出

    四、经营收入

    四、公共安全支出

    3870.61

    五、附属单位上缴收入

    五、教育支出

    六、其他收入

    六、科学技术支出

    七、文化体育与传媒支出

    八、社会保障和就业支出

    16.3

    九、医疗卫生与计划生育支出

    十、节能环保支出

    十一、城乡社区支出

    十二、农林水支出

    十三、交通运输支出

    十四、资源勘探信息等支出

    十五、商业服务业等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地区支出

    十八、国土海洋气象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、粮油物资储备支出

    二十一、其他支出

    二十二、债务还本支出

    二十三、债务付息支出

    本年收入合计

    4036.25

    本年支出合计

    4036.25

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    年初结转和结余

    年末结转和结余

    总计

    4036.25

    总计

    4036.25

    收入决算表

    公开02表

    部门:法院

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    合计

    4036.25

    4036.25

    0

    0

    0

    0

    0

    201

    一般公共服务支出

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    0

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    0

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    3870.61

    3870.61

    0

    0

    0

    0

    0

    20405

    法院

    3847.61

    3870.61

    0

    0

    0

    0

    0

    2040501

    行政运行

    2189.61

    2189.61

    0

    0

    0

    0

    0

    2040502

    一般行政管理事务

    150

    150

    0

    0

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    1508

    1508

    0

    0

    0

    0

    0

    20499

    其他公共安全支出

    23

    23

    0

    0

    0

    0

    0

    2049901

    其他公共安全支出

    23

    23

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    0

    20808

    抚恤

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    0

    2080801

    死亡抚恤

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    0

    支出决算表

    公开03表

    部门:法院

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    4036.25

    3255.41

    780.84

    0

    0

    0

    201

    一般公共服务支出

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    3870.61

    3089.78

    780.84

    0

    0

    0

    20405

    法院

    3847.61

    3066.78

    780.84

    0

    0

    0

    2040501

    行政运行

    2189.61

    2189.61

    0

    0

    0

    0

    2040502

    一般行政管理事务

    150

    150

    0

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    1508

    727.16

    780.84

    0

    0

    0

    20499

    其他公共安全支出

    23

    23

    0

    0

    0

    0

    2049901

    其他公共安全支出

    23

    23

    0

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    20808

    抚恤

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    2080801

    死亡抚恤

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门:法院

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款

    4036.25

    一、一般公共服务支出

    149.34

    二、政府性基金预算财政拨款

    二、外交支出

    三、国防支出

    四、公共安全支出

    3870.61

    五、教育支出

    六、科学技术支出

    七、文化体育与传媒支出

    八、社会保障和就业支出

    16.3

    九、医疗卫生与计划生育支出

    十、节能环保支出

    十一、城乡社区支出

    十二、农林水支出

    十三、交通运输支出

    十四、资源勘探信息等支出

    十五、商业服务业等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地区支出

    十八、国土海洋气象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、粮油物资储备支出

    二十一、其他支出

    二十二、债务还本支出

    二十三、债务付息支出

    本年收入合计

    4036.25

    本年支出合计

    4036.25

    年初财政拨款结转和结余

    年末财政拨款结转和结余

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    合计

    4036.25

    合计

    4036.25

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    公开05表

    部门:法院

    金额单位:万元

    科目

    编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    合计

    0

    0

    0

    4036.25

    3255.41

    780.84

    4036.25

    3255.41

    780.84

    0

    0

    0

    0

    201

    一般公共服务支出

    0

    0

    0

    149.34

    149.34

    0

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    0

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    0

    0

    0

    149.34

    149.34

    0

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    0

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    0

    0

    0

    149.34

    149.34

    0

    149.34

    149.34

    0

    0

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    0

    0

    0

    3870.61

    3089.78

    780.84

    3870.61

    3089.78

    780.84

    0

    0

    0

    0

    20405

    法院

    0

    0

    0

    3847.61

    3066.78

    780.84

    3847.61

    3066.78

    780.84

    0

    0

    0

    0

    2040501

    行政运行

    0

    0

    0

    2189.61

    2189.61

    0

    2189.61

    2189.61

    0

    0

    0

    0

    0

    2040502

    一般行政管理事务

    0

    0

    0

    150

    150

    0

    150

    150

    0

    0

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    0

    0

    0

    1508

    727.16

    780.84

    1508

    727.16

    780.84

    0

    0

    0

    0

    20499

    其他公共安全支出

    0

    0

    0

    23

    23

    0

    23

    23

    0

    0

    0

    0

    0

    2049901

    其他公共安全支出

    0

    0

    0

    23

    23

    0

    23

    23

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社会保障和就业支出

    0

    0

    0

    16.3

    16.3

    0

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    0

    20808

    抚恤

    0

    0

    0

    16.3

    16.3

    0

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    0

    2080801

    死亡抚恤

    0

    0

    0

    16.3

    16.3

    0

    16.3

    16.3

    0

    0

    0

    0

    0

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表

    部门:法院

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    2475.56

    302

    商品和服务支出

    592.93

    310

    资本性支出

    122.37

    30101

    基本工资

    631.87

    30201

    办公费

    166.69

    31001

    房屋建筑物购建

    30102

    津贴补贴

    583.99

    30202

    印刷费

    13.57

    31002

    办公设备购置

    75.55

    30103

    奖金

    610.44

    30203

    咨询费

    31003

    专用设备购置

    9.82

    30106

    伙食补助费

    54.66

    30204

    手续费

    31005

    基础设施建设

    30107

    绩效工资

    30205

    水费

    2.42

    31006

    大型修缮

    30108

    机关事业单位基本养老保险费

    30206

    电费

    73.17

    31007

    信息网络及软件购置更新

    37

    30109

    职业年金缴费

    30207

    邮电费

    69.85

    31008

    物资储备

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    30208

    取暖费

    31009

    土地补偿

    30111

    公务员医疗补助缴费

    30209

    物业管理费

    52.99

    31010

    安置补助

    30112

    其他社会保障缴费

    286.78

    30211

    差旅费

    30

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    30113

    住房公积金

    187.35

    30212

    因公出国(境)费用

    31012

    拆迁补偿

    30114

    医疗费

    30213

    维修(护)费

    31013

    公务用车购置

    30199

    其他工资福利支出

    120.47

    30214

    租赁费

    31019

    其他交通工具购置

    303

    对个人和家庭的补助

    64.55

    30215

    会议费

    31021

    文物和陈列品购置

    30301

    离休费

    30216

    培训费

    21.01

    31022

    无形资产购置

    30302

    退休费

    30217

    公务招待费

    14.6

    31099

    其他资本性支出

    30303

    退职(役)费

    30218

    专用材料费

    312

    对企业补助

    30304

    抚恤金

    16.3

    30224

    被装购置费

    31201

    资本金注入

    30305

    生活补助

    46.55

    30225

    专用燃料费

    31203

    政府投资基金股权投资

    30306

    救济费

    30226

    劳务费

    6.12

    31204

    费用补贴

    30307

    医疗费补助

    30227

    委托业务费

    31205

    利息补贴

    30308

    助学金

    30228

    工会经费

    44.36

    31299

    其他对企业补助

    30309

    奖励金

    0.18

    30229

    福利费

    313

    对社会保障基金补助

    30310

    个人农业生产补贴

    30231

    公务用车运行维护费

    31302

    对社会保险基金补助

    30399

    对其他个人和家庭的补助支出

    1.52

    30239

    其他交通费用

    5.43

    31303

    补充全国社会保障基金

    30240

    税金及附加费用

    399

    其他支出

    30299

    其他商品和服务支出

    92.72

    39906

    赠与

    307

    债务利息及费用支出

    39907

    国家赔偿费用支出

    30701

    国内债务付息

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    30702

    国外债务付息

    39999

    其他支出

    30703

    国内债务发行费用

    30704

    国外债务发行费用

    人员经费合计

     2540.11

    公用经费合计

    715.3

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开07表

    部门:法院

    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称(项目)

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计

    注:霍邱县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    第三部分 霍邱县人民法院2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计4036.25万元、支出总计4036.25万元。与2017年相比,收、支总计各增加671.79万元,增长约20.0%,主要原因:一是人员经费增加;二是随着案件数增加办案经费相应也增加。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计4036.25万元,其中:财政拨款收入4036.25万元,占100.0%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计4036.25万元,其中:基本支出3255.41万元,占80.7%;项目支出780.84万元,占19.3%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计4036.25万元,支出总计4036.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加671.79万元,增长约20.0%,主要原因:一是人员经费增加;二是随着案件数增加办案经费相应也增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入4036.25万元,占本年收入的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加671.79万元,增长约20.0%。主要原因一是人员经费增加;二是随着案件数增加办案经费相应也增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出4036.25万元,占本年支出的100.0%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加671.79万元,增长100.0%。主要原因一是人员经费增加;二是随着案件数增加办案经费相应也增加。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出4036.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出149.34万元,占3.7%;公共安全(类)支出3870.61万元,占95.9%;社会保障和就业(类)支出16.3万元,占0.4%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3144.3万元,支出决算为4036.25万元,完成年初预算的128.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是随着案件数增加办案经费相应也增加。其中:基本支出3255.41万元,占80.7%;项目支出780.84万元,占19.3%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为149.34万元,决算数大于预算数的主要原因是预算将其列入了公共安全(类)法院(款)行政运行(项)中。

    2.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为3144.3万元,支出决算为2189.61万元,完成年初预算的69.6%,决算数小于预算数的主要原因是预算没有包括其他项。

    3.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于预算数的主要原因是预算将其列入了公共安全(类)法院(款)行政运行(项)中。

    4.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1508万元,决算数大于预算数的主要原因是预算将其列入了公共安全(类)法院(款)行政运行(项)中。

    5.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),年初预算为0万元,支出决算为23万元,决算数大于预算数的主要原因是预算将其列入了公共安全(类)法院(款)行政运行(项)中。

    6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为16.3万元,决算数大于预算数的主要原因是有人员死亡。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出3255.41万元,其中人员经费2540.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费715.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    霍邱县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2018年度,霍邱县人民法院机关运行经费支出715.3万元,比2017年增加224.57万元,增长45.8%,主要原因是随着案件数增加相关经费相应也增加。

    (二)政府采购支出情况。

    2018年度,霍邱县人民法院政府采购支出总额147.64万元,其中:政府采购货物支出147.64万元,占100.0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,霍邱县人民法院共有车辆18辆,其中:一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备2台(套)。
    (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

    霍邱县人民法院2018年度没有财政部门批复绩效目标的项目。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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