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    霍邱县人民法院2019年部门预算编制说明

    2019-01-30  霍邱县人民法院 阅读数:3074 【字体:  【打印】 【关闭】

    霍邱县人民法院2019年部门

    预算编制说明

    2019年1月

    目  录

    第一部分 部门基本概况

    一、2019年预算编制指导思想和原则

    二、部门主要职责

    三、部门机构设置和人员情况

    四、2019年主要工作任务

    五、部门综合定额标准

    第二部分 2019年部门预算安排情况

    一、2019年部门收支预算总体情况

    1、2019年部门收入预算总体情况(增减变化及原因)

    2、2019年部门支出预算总体情况(增减变化及原因)

    二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明(批复绩效目标的项目)

    三、2019年机关运行经费情况说明

    四、2019年政府采购预算情况说明

    五、2019年政府购买服务预算情况说明

    六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

    第三部分 2019年部门预算重要名词解释

    第四部分 2019年部门预算公开表格

    附表一、2019年部门收支预算总表

    附表二、2019年部门收入预算总表

    附表三、2019年部门支出预算总表

    附表四、2019年部门财政拨款收支总表

    附表五、2019年部门一般公共预算支出预算表

    附表六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

    附表七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

    附表八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

    附表九、2019年部门“三公”经费预算表

    附表十、2019年政府采购预算明细表

    附表十一、2019年政府购买服务预算明细表

    霍邱县人民法院2019年部门预算编制说明

    根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照县直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算说明。

    第一部分 部门基本概况

    一、2019年预算编制指导思想和原则

    根据2019年县直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:

    1、指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指导,全面贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,认真落实县委县政府决策部署,有效发挥积极财政政策的作用,大力支持脱贫攻坚、生态环保和“121”平台建设;按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,保证重点指出,严格贯彻预算法,推进预算管理改革,积极组织收入,大力优化支出结构,强化预算执行,切实增强预算的严肃性和约束力;不断推进预算信息公开,加强财政资金的绩效管理,提高财政资金使用效率。

    2、编制原则。坚持依法依规,坚持收支平衡,坚持统筹兼顾,坚持厉行节约,坚持讲求绩效,坚持公开透明。

    二、部门主要职责

    霍邱县人民法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权,对霍邱县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是:(一)依法审判由霍邱县人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。(二)审判由霍邱县人民法院管辖的申诉、再审案件。(三)审判中级法院二审发回重审案件和上级法院交办和指定管辖的各类案件。(四)负责执行本院一审刑事、民事、行政案件的生效判决、裁定和行政机关生效的处罚和处理决定及仲裁机构的仲裁裁决和公证债券文书。(五)负责办理人大代表的建议和政协委员的提案。(六)总结法院审判工作经验,针对案件审理中发现的问题提出司法建议,参与社会治安综合治理。(七)负责本院的思想政治工作和队伍建设。(八)负责本院执法执纪工作,进行纪律教育和廉政教育。(九)办理领导机关及领导同志交办的事项,承办其它应由本院负责的工作。(十)办理来信来访的接待、处理工作,宣传国家的法律法规和政策。 (十一)法律、法规规定的其它职责。

    三、部门机构设置和人员情况

    霍邱县人民法院2019年度部门预算为法院本级(行政单位1个),编制130个(行政编130个),实有人数272人(其中:在职120人,工勤人员22人,审判辅助人员60人,遗补对象18人,退休52人)。

    序号

    单位名称

    1

    霍邱县人民法院

    四、2019年主要工作任务

    1、加强理论武装,稳固司法根基。强化学习教育,毫不动摇维护核心,坚定理想信念,永葆司法为民初心。

    2、抓好主业主责,维护公平正义。依照法律规定独立行使审判权,规范执行行为、提高执行效率。

    3、着力队伍建设,培育发展动能。

    4、深化司法改革,提升法院公信。

    5、打造智慧法院,拓宽服务渠道

    五、部门综合定额标准

    根据2019年县直基本支出供给政策、标准,霍邱县人民法院日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

    主要包括办公费60万元、水电费26万元、文印费2.5万元、差旅费10万元、培训费6万元、邮电费21万元、公务接待费55万元、劳务费18万元、维修(护)费5.5万元,共计204万元。霍邱县人民法院日常公用经费按在职全额财政供给人员人年均17000元安排。

    第二部分 2019年部门预算安排情况

    一、2019年部门收支预算总体情况

    按照部门综合预算管理的原则,霍邱县人民法院2019年可支配收入预算4064.61万元,全部为财政拨款4064.61万元;霍邱县人民法院2019年支出总预算4064.61万元,包括:基本支出2389.61万元(工资福利支出1578.13万元,对个人和家庭的补助11万元,商品和服务支出800.48万元。全部为财政拨款安排),项目支出1675万元(全部为财政拨款安排)。

    1、2019年部门收入预算总体情况

    2019年霍邱县人民法院可支配收入预算4064.61万元,较上年增加920.31万元,增长29%,增加原因一是新招录人员,人员经费增加,二是根据《诉讼费管理办法》,诉讼费随案件量增加,发生退费费用加大,需专项收入保障,三是增加法庭维修改造经费等,增加专项收入。

    2、2019年部门支出预算总体情况

    2019年霍邱县人民法院支出预算总额4064.61万元,较上年增加920.31万元,增长29%,增加原因:增加原因一是新招录人员,人员经费增加,二是根据《诉讼费管理办法》,诉讼费随案件量增加,发生退费费用加大,三是增加法庭维修改造经费等。

    二、2019年项目及绩效目标设置等情况

    2019年霍邱县人民法院没有财政部门批复绩效目标的项目。

    三、2019年部门机关运行经费安排情况

    2019年霍邱县人民法院机关运行经费预算800.48万元,其中物业管理费70万元,培训费6万元,办公费100万元,印刷费13.5万元,水费6万元,电费84万元,公务接待费55万元,邮电费89万元,劳务费18万元,工会经费30万元,维修(护)费88.9万元,差旅费120万元,福利费10.5,其他交通费85.63,其他商品和服务支出23.95万元。

    四、2019年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求,结合部门实际,霍邱县人民法院2019年共安排政府采购支出7项,资金总额943万元。具体项目情况说明如下:

    1、打印机2.5万元。

    采购目录及数量(类、品、目):打印机8台

    采购计划实施时间:2019.1

    2、计算机软件20万元。

    采购目录及数量(类、品、目):计算机软件1套

    采购计划实施时间:2019.1

    3、物业管理服务70万元。

    采购目录及数量(类、品、目):物业管理服务1个

    采购计划实施时间:2019.1

    4、乘用车88万元。

    采购目录及数量(类、品、目):车辆4辆

    采购计划实施时间:2019.1

    5、复印机2.5万元。

    采购目录及数量(类、品、目):复印机8台

    采购计划实施时间:2019.1

    6、计算机10万元。

    采购目录及数量(类、品、目):计算机25台

    采购计划实施时间:2019.1

    7、装修、修缮750万元。

    采购目录及数量(类、品、目):装修、修缮3个法庭

    采购计划实施时间:2019.1

    五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

    根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年共安排政府购买服务支出1项,资金总额360万元。具体项目情况说明如下:

    审判辅助服务项目经费360万元。

    项目性质(目录):政府履职所需辅助性事项

    项目内容:审判辅助服务

    购买服务起止时间:2019.1-2019.12

    六、2019年部门国有资产占有使用情况

    截止到2018年12月31日,霍邱县人民法院国有资产总额2776.32万元,其中车辆18辆,包括一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆,均在使用状态中。

    第三部分 2019年部门预算重要名词解释

    1、财政拨款(补助)收入:指财政部门当年拨付的资金。

    2、经常收入预算拨款:指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金,主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

    3、国库管理非税收入:指纳入国库管理的各项非税收入,主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

    4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


    第四部门 2019年部门预算公开表格

    附表一




    2019年部门收支预算总表

    部门:法院



    单位:万元

    收 入

    支 出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、一般公共预算拨款收入

    3,547.61

    一、一般公共服务支出


    二、政府性基金预算拨款收入


    二、国防支出


    三、纳入专户管理政府非税收入


    三、公共安全支出

    4,064.61

    四、其他收入


    四、教育支出


    事业收入


    五、科学技术支出


    经营收入


    六、文化体育与传媒支出


    上级补助收入

    517

    ……


    附属单位上缴收入




    其他




























    本年收入合计

    4,064.61

    本年支出合计

    4,064.61

    上年结余收入


    结转下年














    收入总计

    4,064.61

    支出总计

    4,064.61

    注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。








    附表二













    2019年部门收入预算总表

    部门:法院










    单位:万元

    功能分类科目

    合计

    上年结余

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    纳入专户管理的政府非税收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    小计

    事业收入

    经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他

    204.0

    公共安全支出

    4,064.61


    3,547.61






    517



    20405

    法院

    4,064.61


    3,547.61






    517



    2040501

    行政运行

    4,064.61


    3,547.61






    517





























    合计

    4,064.61


    3,547.61






    517



    注:本表反映部门各项收入预算情况。

    附表三





    2019年部门支出预算总表

    部门:法院




    单位:万元

    功能分类科目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    204.0

    公共安全支出

    4,064.61

    2,389.61

    1675

    20405

    法院

    4,064.61

    2,389.61

    1675

    2040501

    行政运行

    4,064.61

    2,389.61

    1675











    合计

    4,064.61

    2,389.61

    1675

    注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

    附表四






    2019年部门财政拨款收支预算总表

    部门:法院





    单位:万元

    收 入

    支 出

    项目

    预算数

    项目

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、上年结转


    一、本年支出

    3,547.61

    3,547.61


    政府性基金预算拨款


    (一)一般公共服务支出






    (二)国防支出




    二、本年收入

    3,547.61

    (三)公共安全支出

    3,547.61

    3,547.61


    (一)一般公共预算拨款

    3,547.61

    (四)教育支出




    经常收入预算拨款

    1,416.59

    (五)科学技术支出




    国库管理非税收入

    2,131.02

    (六)文化体育与传媒支出




    (二)政府性基金预算拨款


    (七)社会保障和就业支出






    (八)社会保障和就业支出






    ……


















    二、结转下年


































    收入总计

    3,547.61

    支出总计

    3,547.61

    3,547.61


    注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

    附表五





    2019年部门一般公共预算支出预算表

    部门:法院




    单位:万元

    功能分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    204

    公共安全支出

    3,547.61

    2,389.61

    1158

    20405

    法院

    3,547.61

    2,389.61

    1158

    2040501

    行政运行

    3,547.61

    2,389.61

    1158



















































    合计

    3,547.61

    2,389.61

    1158

    注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

    附表六

    2019年部门一般公共预算基本支出预算表

    部门:法院


    单位:万元

    经济分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    1578.13

    30101

    基本工资

    483.8

    30102

    津贴补贴

    406.5

    30103

    奖金

    61.44

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    224.9

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    78.86

    30112

    其他社会保障缴费

    6.85

    30113

    住房公积金

    131.5

    30199

    其他工资福利支出

    184.28

    302

    商品和服务支出

    800.48

    30201

    办公费

    100

    30202

    印刷费

    13.5

    30205

    水费

    6

    30206

    电费

    84

    30207

    邮电费

    89

    30209

    物业管理费

    70

    30211

    差旅费

    120

    30213

    维修(护)费

    88.9

    30216

    培训费

    6

    30217

    公务接待费

    55

    30226

    劳务费

    18

    30228

    工会经费

    30

    30229

    福利费

    10.5

    30239

    其他交通费

    85.63

    30299

    其他商品服务支出

    23.95

    303

    对个人和家庭补助支出

    11

    30305

    生活补助

    10.8

    30309

    奖励金

    0.2

    合计

    2389.61

    注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

    附表七






    2019年部门政府性基金预算收支预算表

    部门:

    法院





    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    政府性基金财政拨款收入

    政府性基金财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出









































































    合计





    注:霍邱县人民法院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。








    附表八






    2019年部门国有资本经营预算收支预算表

    部门:

    法院





    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    国有资本经营预算财政拨款收入

    国有资本经营预算财政拨款支出

    合计

    基本支出

    项目支出




































































    合 计






    加:结转下年






    调出资金











    总 计





    注:霍邱县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。








    附表九


    2019年部门“三公”经费预算表

    部门:法院

    单位:万元

    项目

    预算数

    合计

    228

    因公出国(境)费


    公务接待费

    55

    公务用车购置及运行费

    173

    其中:公务用车运行费

    85

    公务用车购置费

    88

    附表十

    2019年政府采购预算明细表

    部门:法院













    单位:万元

    单位代码

    部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

    计量单位

    采购数量

    拟投入时间或开工时间

    总计

    一般预算安排

    基金预算安排

    其他非税资金安排

    其他资金安排

    上年结余

    小计

    经常收入预算拨款

    缴入国库的行政事业性收费安排

    罚没收入

    专项收入

    其他应缴预算收入


    合计


    50


    943.00

    714.40

    0.00

    644.40

    70.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    228.60

    0.00

    104

    霍邱县人民法院


    50


    943.00

    714.40

    0.00

    644.40

    70.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    228.60

    0.00

    10401

    霍邱县人民法院机关


    50


    943.00

    714.40

    0.00

    644.40

    70.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    228.60

    0.00

    10401

    打印机

    8

    2019.1

    2.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.50

    0.00

    10401

    计算机软件

    1

    2019.1

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20.00

    0.00

    10401

    物业管理

    1

    2019.1

    70.00

    70.00

    0.00

    0.00

    70.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10401

    乘用车

    4

    2019.1

    88.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    88.00

    0.00

    10401

    复印机

    8

    2019.1

    2.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.50

    0.00

    10401

    计算机

    25

    2019.1

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10.00

    0.00

    10401

    装修、修缮

    3

    2019.1

    750.00

    644.40

    0.00

    644.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    105.60

    0.00

    附表十一

    2019年政府购买服务预算明细表


    部门:法院














    单位:万元

    单位代码

    部门(单位、项目名称)

    购买服务类别

    购买服务内容

    购买方式

    起止时间

    总计

    一般预算安排

    基金预算安排

    其他非税资金安排

    其他资金安排

    上年结余

    备注

    小计

    经常收入预算拨款

    缴入国库的行政事业性收费

    罚没收入

    专项收入

    其他应缴预算收入

    **

    **

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    104

    霍邱县人民法院





    360.00

    360.00

    0.00

    0.00

    0.00

    360.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    10401

    审判辅助服务





    360.00

    360.00

    0.00

    0.00

    0.00

    360.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    审判辅助服务


    审判辅助服务

    政府补助

    2019.1

    360.00

    360.00

    0.00

    0.00

    0.00

    360.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



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